Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55252
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-68930
Monto Contrato
₲ 1.644.467.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.676.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.676.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248399
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral Dpto. Identificaciones, Hospital de Policía, Comandancia de la Policia Nacional y Centro de Seguridad y Emergencias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional