Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003148
Monto de la Factura
₲ 642.990.300
Nro. Solicitud de Transferencia
93632
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.990.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-75261
Monto Contrato
₲ 642.990.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.472.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.472.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252059
Nombre de la Licitación
Adq. Maquinarias para Frigorifico y Panaderia Dpto.Intendencia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional