Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 92.250
Nro. Solicitud de Transferencia
54516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77756
Monto Contrato
₲ 3.658.874.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.538.239.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.538.239.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional