Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009511
Monto de la Factura
₲ 115.371.913
Nro. Solicitud de Transferencia
61086
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.716.591
Retención DNCP
₲ 411.144
Retención IVA
₲ 3.146.507
Retención Renta
₲ 2.097.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-76137
Monto Contrato
₲ 8.999.077.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.557.958.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.557.958.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254191
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para los Dtos de Ñeembucu y San Pedro
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior