Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010135
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129236
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-76137
Monto Contrato
₲ 8.999.077.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.557.958.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.557.958.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254191
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para los Dtos de Ñeembucu y San Pedro
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior