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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009823
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364

Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-76137
Monto Contrato
₲ 8.999.077.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.557.958.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.557.958.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254191
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para los Dtos de Ñeembucu y San Pedro
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior