Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009964
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110720
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-76137
Monto Contrato
₲ 8.999.077.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.557.958.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.557.958.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254191
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para los Dtos de Ñeembucu y San Pedro
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior