Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013096
Monto de la Factura
₲ 38.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-72636
Monto Contrato
₲ 38.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.012.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.012.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252610
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Hospital de Policia.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional