Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 599.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
53066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.999.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-84008
Monto Contrato
₲ 599.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.588.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.588.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad Chaleco y Escudo Antidisturbios para la Policía Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior