Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003277
Monto de la Factura
₲ 44.627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138030
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.627.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77473
Monto Contrato
₲ 228.702.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.491.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.491.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional