Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002281
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154900
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83018
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260278
Nombre de la Licitación
Adquisicion de vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES