Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-74155
Monto Contrato
₲ 7.428.357.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.064.232.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.064.232.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cedulas y Pasaportes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional