Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004791
Monto de la Factura
₲ 76.294.304
Nro. Solicitud de Transferencia
123698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.294.304
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-71302
Monto Contrato
₲ 1.076.579.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.023.794.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.023.794.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Rema de Hoja, Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional