Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 211.992.004
Nro. Solicitud de Transferencia
113902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.992.004
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83532
Monto Contrato
₲ 2.872.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.695.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.695.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Municiones para la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior