Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005768
Monto de la Factura
₲ 8.961.100
Nro. Solicitud de Transferencia
134480
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.961.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-72422
Monto Contrato
₲ 622.702.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.202.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.202.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional