Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008422
Monto de la Factura
₲ 81.261.201
Nro. Solicitud de Transferencia
38835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.261.201
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMATITU SA
RUC
80024784-1
Número de Contrato
45/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77474
Monto Contrato
₲ 88.987.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.661.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.661.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional