Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 33.946.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.946.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-78004
Monto Contrato
₲ 393.576.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.382.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.382.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional