Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 244.554.282
Nro. Solicitud de Transferencia
138612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.554.282
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-75948
Monto Contrato
₲ 2.004.441.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.569.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.569.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional