Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 112.930.167
Nro. Solicitud de Transferencia
137129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.930.167
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-75948
Monto Contrato
₲ 2.004.441.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.569.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.569.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional