Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 10.165.150
Nro. Solicitud de Transferencia
109264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.165.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-71389
Monto Contrato
₲ 2.217.701.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.556.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.556.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248513
Nombre de la Licitación
Adquición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional