Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 10.401.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.401.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-71389
Monto Contrato
₲ 2.217.701.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.556.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.556.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248513
Nombre de la Licitación
Adquición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional