Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 9.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.084.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77679
Monto Contrato
₲ 202.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.186.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.186.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional