Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 5.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77563
Monto Contrato
₲ 2.407.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.893.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.893.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional