Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154853
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83019
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.785.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.785.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260278
Nombre de la Licitación
Adquisicion de vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES