Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042005
Monto de la Factura
₲ 830.788.683
Nro. Solicitud de Transferencia
90429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.064.932
Retención DNCP
₲ 2.960.629
Retención IVA
₲ 22.657.873
Retención Renta
₲ 15.105.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
varios
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-79311
Monto Contrato
₲ 6.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.680.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.680.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257398
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para vehículos patrulleras de la Policía Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior