Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 42.657.520
Nro. Solicitud de Transferencia
110951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.657.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77783
Monto Contrato
₲ 45.415.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.732.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.732.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional