Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 1.070.700
Nro. Solicitud de Transferencia
137111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
87/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-75951
Monto Contrato
₲ 2.732.522.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.623.885.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.623.885.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional