Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064228
Monto de la Factura
₲ 39.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74249
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-73068
Monto Contrato
₲ 39.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.915.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.915.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252610
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Hospital de Policia.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional