Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 67.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.497.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83394
Monto Contrato
₲ 67.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.188.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.188.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES