Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007067
Monto de la Factura
₲ 70.521.660
Nro. Solicitud de Transferencia
123097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.521.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77755
Monto Contrato
₲ 2.799.444.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.705.925.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.705.925.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional