Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 221.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67864
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-79309
Monto Contrato
₲ 221.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.642.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.642.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257156
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2013 "AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS-SBE-"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional