Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 36.894.510
Nro. Solicitud de Transferencia
23787
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2014
Fecha de la Transferencia
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.894.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83399
Monto Contrato
₲ 36.894.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.086.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.086.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES