Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004895
Monto de la Factura
₲ 16.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160443
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83400
Monto Contrato
₲ 16.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.833.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.833.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES