Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 20.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-79404
Monto Contrato
₲ 191.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.941.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.941.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257156
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2013 "AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS-SBE-"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional