Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 206.847.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.847.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77761
Monto Contrato
₲ 2.882.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.769.634.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.769.634.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional