Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0041582
Monto de la Factura
₲ 659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-73744
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257771
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos Pertenecientes a la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior