Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066080
Monto de la Factura
₲ 130.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142818
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.741.755
Retención DNCP
₲ 463.700
Retención IVA
₲ 3.548.727
Retención Renta
₲ 2.365.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
LPN N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-145866
Monto Contrato
₲ 169.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.634.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.696.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal