Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.628.054
Retención DNCP
₲ 283.309
Retención IVA
₲ 2.168.182
Retención Renta
₲ 1.445.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN N° 12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-147598
Monto Contrato
₲ 1.784.598.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.430.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.621.039.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal