Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007168
Monto de la Factura
₲ 98.769.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138924
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.927.523
Retención DNCP
₲ 351.977
Retención IVA
₲ 2.693.700
Retención Renta
₲ 1.795.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN SBE N° 09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-144128
Monto Contrato
₲ 123.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.554.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.345.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal