Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.205.964
Retención DNCP
₲ 203.127
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
LPN N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-145867
Monto Contrato
₲ 690.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.642.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.940.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal