Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 89.221.455
Nro. Solicitud de Transferencia
71089
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.386.909
Retención DNCP
₲ 317.953
Retención IVA
₲ 2.433.312
Retención Renta
₲ 1.622.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
LPN N°12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-147599
Monto Contrato
₲ 675.582.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.602.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.662.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal