Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 72.925.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91949
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.350.539
Retención DNCP
₲ 259.879
Retención IVA
₲ 1.988.870
Retención Renta
₲ 1.325.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
LPN N°12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-147599
Monto Contrato
₲ 675.582.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.602.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.662.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal