Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 212.225.018
Nro. Solicitud de Transferencia
166789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.822.133
Retención DNCP
₲ 756.293
Retención IVA
₲ 5.787.955
Retención Renta
₲ 3.858.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
LPN N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-145868
Monto Contrato
₲ 662.216.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.962.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.905.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal