Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009033
Monto de la Factura
₲ 390.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140397
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.358.400
Retención DNCP
₲ 1.391.600
Retención IVA
₲ 10.650.000
Retención Renta
₲ 7.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN SBE N° 09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-144478
Monto Contrato
₲ 588.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.358.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal