Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009510
Monto de la Factura
₲ 6.475.450
Nro. Solicitud de Transferencia
161511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.099.403
Retención DNCP
₲ 22.841
Retención IVA
₲ 176.603
Retención Renta
₲ 176.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159212
Monto Contrato
₲ 123.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.344.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.344.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional