Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010710
Monto de la Factura
₲ 20.992.400
Nro. Solicitud de Transferencia
117442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.015.154
Retención DNCP
₲ 77.572
Retención IVA
₲ 299.891
Retención Renta
₲ 599.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
188/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164144
Monto Contrato
₲ 1.043.899.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.713.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.713.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional