Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006227
Monto de la Factura
₲ 75.231.300
Nro. Solicitud de Transferencia
117648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.862.413
Retención DNCP
₲ 265.361
Retención IVA
₲ 2.051.763
Retención Renta
₲ 2.051.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153568
Monto Contrato
₲ 1.309.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.123.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.123.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OSTEOSÍNTESIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional