Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006030
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.794.640
Retención DNCP
₲ 85.360
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153568
Monto Contrato
₲ 1.309.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.123.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.123.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OSTEOSÍNTESIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional