Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006835
Monto de la Factura
₲ 141.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.467.328
Retención DNCP
₲ 499.800
Retención IVA
₲ 3.864.436
Retención Renta
₲ 3.864.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
179/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164234
Monto Contrato
₲ 676.779.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.671.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.671.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional