Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081939
Monto de la Factura
₲ 16.606.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.642.397
Retención DNCP
₲ 58.577
Retención IVA
₲ 452.913
Retención Renta
₲ 452.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
180/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-163811
Monto Contrato
₲ 665.676.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.013.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.013.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional